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老师 我之前年份买的税控盘 及技术维护费 花费440 因为是小规模 所以一直没缴纳税款 我现在有增值税了 我现在还能把这块抵减了吧
2024-04-12 09:40
2024-04-12 09:41
你好，没有问题，还是可以抵减的。
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老师关于初次购买税控收款机，小规模纳税人和一般纳税人都可以全额（价税合计金额）抵扣税控收款机款和技术维护费用吧？ 为什么在简易计税那里又有小规模纳税人只能抵扣增值税额呢？且不得扣税控收款机的费用，这不矛盾吗？是小规模这里书上没更新吗？我看是2004年12月1日起，而可以抵扣的是从2011年12月1日
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老师您好，我公司去年购买的税控盘维护费一直为抵减，当时公司是小规模，想着维护费只能抵减一般纳税人就没抵减，今年还可以抵减吗？今年2月份公司变更成一般纳税人了，
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老师我8月是小规模纳税人，有一张480的税控盘维护费，当时做了管理费用，现在9月份我一般纳税人，我要把480抵扣了，请问我的凭证是不是直接去把8月那种票复印过来，还是不需要票，直接做分录去抵扣
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老师好，想问一下2021年1月份交了税盘和维护费440元，当时只做了一笔分录，借：管理费用 440贷：银行存款 440，2021年10月开了一张增值税专票税额290元，2022年1月份把这个税款290元缴纳了，忘记了抵440元，公司业务很少，之后没再交过增值税，现在到2023年4月份了，我还能把2021年1月份的440元挂在减免税款吗？
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老师，您好！我们是小规模企业，2018年的税控技术维护服务费280，当时直接做会计分录:借应交税费，贷银行存款，没有进管理费用，也没有抵减增值税，现在发现当时这样做是错误的，今年需要怎么改正回来
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老师 、我2023.12月工资未计提 我能不能在23年一月补计提？
没问题，是可以一起提的。
这样的话 因为跨年不需要在用 以前年度损益科目了吧
对，不需要涉及到以前年度损益调整
因为是23年的管理费用-工资 这样补提的话 也不需要用 以前年度损益过渡吗
如果你是在2024年补提的话是需要的。
肯定在2024年补提呀 其实现在还没汇算 我可以把23年的帐直接改一下 这样行不行？
如果你能在2023年改正的话，还是在2023年操作合适。
因为我还没汇算 还没装订成册 我直接修改凭证 这也没问题吧
没问题可以直接修改。