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今年做的以前年度损益调整是不是要在所得汇算清理缴进行纳税调整

2024-04-11 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 18:43

您好, 你是调什么账了?

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快账用户1701 追问 2024-04-11 18:45

有一个去年处置的固定资产卖了,没有报税。

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快账用户1701 追问 2024-04-11 18:46

是亏损卖了,相当于营业外支出,是不是纳税调减

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快账用户1701 追问 2024-04-11 18:47

也没有做账务处理,今年做的账务处理,补交增值税

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齐红老师 解答 2024-04-11 18:49

是的,这个要做调减

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快账用户1701 追问 2024-04-11 18:50

然后处置后计提的折旧做调增哈

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齐红老师 解答 2024-04-11 18:53

是的, 是的,就是这样的

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快账用户1701 追问 2024-04-11 19:02

附加税调增加,滞纳金调减,对不

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齐红老师 解答 2024-04-11 19:06

你调减,没有滞纳金的

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快账用户1701 追问 2024-04-11 19:07

我们补交增值税是补到2023年的,所以交了增值税的

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快账用户1701 追问 2024-04-11 19:08

附加税调减?

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齐红老师 解答 2024-04-11 19:12

有增值税就有附加税呀

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快账用户1701 追问 2024-04-11 19:35

但是增值税不影响利润表呀,我的意思是附加税是不是要纳税调减

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齐红老师 解答 2024-04-11 19:36

是的, 是的, 这个是调减的

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快账用户1701 追问 2024-04-11 19:38

产生的滞纳金调增哈

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齐红老师 解答 2024-04-11 19:40

是的,是的, 这个调增的

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