演示账套

老师我有笔修车费用15000元3月份计提了贷方挂的应付账款-客户，然后4月份他家因为一些原因只能开出来5000 还有10000元得下个季度开出来票给我，我怎么做账呀他家我挂的应付账款

2024-04-11 13:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-11 13:31

你好，那实际给修完了吗？如果是的话，你正常做就行。借管理费用或主营业务成本，贷应付账款15000 下一个月开了发票，你再红冲再重新开

快账用户5157 追问 2024-04-11 13:32

给修完了老师就是跨月支付费用但是老师就是我只收到了5000这一部分发票那我需要把计提那个全部红冲回去吗还有10000没有票暂时

齐红老师解答 2024-04-11 13:33

没有发票的，正常做账就可以的，不用冲发票。到了之后再红冲再做发票的。

快账用户5157 追问 2024-04-11 13:36

老师我计提时候是按照20个车号每个车多少钱然后一共是15000 那我冲呢一笔直接冲回到票金额的总数吗我就是这里有点不会做了因为计提时候不是直接一个借成本15000 贷：应付15000 而是主营成本20多个车号明细计提的

齐红老师解答 2024-04-11 13:39

那你需要对应的收入才行，对应的多了收入吗？

快账用户5157 追问 2024-04-11 13:40

老师我没太理解您的意思我这个是修车费用老师

齐红老师解答 2024-04-11 13:52

我知道呀，有对应的收入不是吗？

齐红老师解答 2024-04-11 13:53

你们有什么收入就做了主营业务成本，那你是不是收入和成本需要匹配？

领取会员