Q
23年，个税取消了一人1-9月份的工资，账已经结账了，24年怎么做分录，金额是39550，个税也更正了
2024-04-10 18:40
2024-04-10 18:41
你好，同学 本期直接冲回计提 借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整-工资
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已经计提跟发放了
23年已经计提发放了，现在他现金退回了
本期直接冲回计提以及发放
借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整-工资 借库存现金 贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整-工资 借库存现金 贷应付职工薪酬工资 写这两个分录嘛？未分配利润怎么调整？
金额是负数还是整数？
借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整-工资 借库存现金 贷应付职工薪酬工资 写这两个分录嘛？未分配利润怎么调整？ 结转的话 借以前年度损益调整 贷未分配利润
结转的话 借以前年度损益调整 贷未分配利润
老师，这样未分配利润就不等于期初+净利润=期末了
这个正常的，因为使用了以前年度损益调整科目，这个科目不过利润表
老师，这样报上去的报表，税务局会不会查，因为未分配利润
不会的，这个调整是正常的