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Q

老师您好，小微企业按季度申报增值税，我现在开了劳务费的发票，申报表应该怎么填写合适呢

2024-04-10 17:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-10 17:24

你好，这个月开的，属于第二季度了，上季度的发票开的不超过30万么

快账用户7604 追问 2024-04-10 17:25

老师，我是上个季度开的27万，没有超过30万

齐红老师解答 2024-04-10 17:35

填写在主表的第三行，数据会自动填写到小面的免税销售额应当是第10行，还有税费

快账用户7604 追问 2024-04-10 17:39

老师我填写的时候提示我不能享受小微企业优惠政策

老师我填写的时候提示我不能享受小微企业优惠政策

齐红老师解答 2024-04-10 17:47

没有超过30万，小规模是享受免税的，公司开的专票么

齐红老师解答 2024-04-10 17:48

劳务发票地方填写到左侧的位置

齐红老师解答 2024-04-10 17:48

货物及劳务的下面

快账用户7604 追问 2024-04-10 17:48

老师，开的专票，那是不是得上税

齐红老师解答 2024-04-10 17:53

专票不免税的，填写在第2行

你好，这个月开的，属于第二季度了，上季度的发票开的不超过30万么

2024-04-10

对的，是的，就是这么做的。

2023-01-12

你的发票是怎么开具的

2020-10-19

同学你好，是的，填主表第10行小微企业免税销售额；

2020-10-14

你好，零税率的在其他免税销售额里面填写，其他的在第一栏和第三栏里面填写。

2022-01-11

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