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老师，公司收到个税手续费退费怎么入账

2024-04-10 17:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-04-10 17:06

退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去

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快账用户7602 追问 2024-04-10 17:17

小规模的，计入到其他收入里面的还要计算增值税吗，这个小规模季度不满30万收入免增值税，是不是不用交税这部分

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:25

正常按无票收入计算增值税，申报也是

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快账用户7602 追问 2024-04-10 17:28

那这个属于普票的税点吗，还是属于专票的必须要交税

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:29

无票就是按普票合并计税

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退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
2024-04-10
借银行存款 贷营业外收入应交税费应交增值税。
2022-02-11
借：银行存款 贷：营业外收入
2023-03-31
你好，可以做 借：银行存款 贷：其他收益 应交税费-应交增值税（销项税额）
2025-03-05
同学您好，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。
2024-04-02
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