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请问一下老师,应收账款以前的会计没有设置子科目,里面有年起初数,现在我想设置子科目,可是以前有数据,我也没有办法查以前的数据是什么,没有办法归类,现在我想设置子科目,由于之前的数据而没有办法设置子科目,怎么办呢,

2024-04-09 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 15:26

你好; 你去把之前这个科目禁用了; 然后把应收账款的金额分离到明细科目去 ;就可以了。 

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快账用户2712 追问 2024-04-09 15:28

这个科目禁用了,那不是就没有办法做了吗,还怎么设明细科目,

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:32

你好; 你新增加一个科目 设置明细做哦 ;因为我的系统我都是这样操作的;  

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快账用户2712 追问 2024-04-09 15:41

新增一个科目编号怎么弄啊,一级科目能随便修改增加的嘛,那生成的报表数据还能对吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:44

你好; 在应收账款下面去加一个; 可以加的;不会哈; 我系统都可以; 或者先问下你软件售后

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快账用户2712 追问 2024-04-09 15:46

你说的是应收账款同级增加一个应收账款,比如原始的1131:应收账款,增加一个同级的1132:应收账款,还是说在应收账款里设置二级明细啊

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:51

你好; 对的;原来的禁用;然后重新添加一个; 一般金蝶用友都可以加哈

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快账用户2712 追问 2024-04-09 15:53

我用的是速达,请问一下不禁用的情况下,能直接这样增加吗,报表会自动把这2个科目数据相加吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:55

你好; 正常是可以加的; 你试试看看 

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快账用户2712 追问 2024-04-09 15:59

不禁用也可以吗,我禁用不了

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齐红老师 解答 2024-04-09 16:06

我的系统可以操作禁用;可能还是系统的差别;我是金蝶 

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