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老师您好!电子专票开成了电子普票,会计说:因为票已经跨月了,所以需要先申报,正常缴纳税款,按6个点缴纳完就可以冲红这张发票,然后申请退税, 或者不退 抵下个月的税款也可以;是这样吗?

2024-04-08 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 21:27

你好,是这样的。因为只要开票当月必须申报纳税。下月冲红,再退或者抵顶税款

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快账用户1272 追问 2024-04-08 21:30

开票方是这样,请问受票方应该怎么做?

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快账用户1272 追问 2024-04-08 21:30

受票方如果没有入账,应该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-04-08 21:32

你好,受票方如果当月没入账,那收到红票便无需做账 如果当月已入账,下月拿到红票,冲入账分录。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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