老师，我想问下我1月12日开票52977元。但是我做12月份账的时候，都做分录了，和结转成本了，那我做1月份账就不用做了吧
是的，1月不需要做了的
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金蝶的，我想问下就是我10月份做完账了，也结转损益了，然后11月不做账，我结转到12月，11月还是让我结转，那我应该咋办
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老师，你好！想问下，2020年12月开了销售发票，1月份申报税时支付了相关税费，那做1月份支付税费的分录要怎么做？以下图片是12月份计提和结转了的税费凭证。
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您好，老师，就是我12月的时候， 没收到发票我做了一笔暂估入库的库存，也结转了成本，， 现在不是已经跨年度了吗 我1月份的时候也收到了发票，想问一下，我现在怎么做正确的分录 呢
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老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
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我12月份多开了一张专票，1月份对方没有认证退回给我了，12月份这张发票是正常做销售分录吧？ 另外我1月份开了红字信息表，1月的账就凭这信息表做红冲分录是吗
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那我1月也没收入，那我不用做账了吗
是的，那不需要的了。
直接做计提那些，就行了
嗯，是的，把其他计提，还有收支做了就好了
也没有支出
是不是做打对号的
是的，做这些可以的了
好的，谢谢
不客气的，加油加油