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Q

你好老师我公司是小规模，第一季度开了专票和普票，这会申报增值税审报表出现的这个

你好老师我公司是小规模，第一季度开了专票和普票，这会申报增值税审报表出现的这个

2024-04-04 16:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-04 16:57

你好，合计销售额超过300,000吗？截图看一下你主表填写的

快账用户8529 追问 2024-04-04 17:03

老师没超30万，专票62244.55元，普票174792.08合计237036.63

老师没超30万，专票62244.55元，普票174792.08合计237036.63

老师没超30万，专票62244.55元，普票174792.08合计237036.63

齐红老师解答 2024-04-04 17:07

应纳税减征额和你减免明细单本期发生额实际抵扣金额填写一样的吗？

快账用户8529 追问 2024-04-04 17:12

老师这个就是减免2%的数额，1244.89元

老师这个就是减免2%的数额，1244.89元

齐红老师解答 2024-04-04 17:12

正确的，你看一下能忽略提交吧。

快账用户8529 追问 2024-04-04 17:13

和主表18栏的数据1244.89

齐红老师解答 2024-04-04 17:15

对的，是的，就是这么做的。

快账用户8529 追问 2024-04-04 17:21

但提示比对不通过

齐红老师解答 2024-04-04 17:27

看下能忽略提交吧，因为你有一个不需要交税的，他这里填写的减免是要求你所有的都填写

快账用户8529 追问 2024-04-04 17:28

老师那就强制提交就可以吗？

齐红老师解答 2024-04-04 17:29

你好对的是这么做的

快账用户8529 追问 2024-04-04 20:02

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-04 20:03

不用客气，工作愉快

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