老师你好，我公司生产改性塑料粒子的，我们的客户客户要我们提供加工好的板材给他们，我们在供应商处加工好后，这个加工板材的费用应该做什么分录（加工好的板材最终没有达到客户要求），但是这个加工板材的费用我司还是要出的

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• 股东分红，公司代扣代缴个人所得税，这个需要计提吗？

• 老师问一下，小规模纳税人第一季度一点有利润，以前年度亏损，个人所得税怎么处理才能不交税，利润表上怎么填？利润表上没有以前年度亏损调整，在电子税务局里有以前年度亏损调整，但数学填不进，正常填下来就要交税了，请问怎么处理？

• 计提所得税费用怎么计提

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