Q

老师您好，去年有几笔业务应该是营业外收入，账务处理错误，做成了主营业务收入（没有交增值税），现在应该怎么做调整啊？

2024-04-02 11:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-02 11:55

你好，您的意思是没有价税分离吗？

快账用户3089 追问 2024-04-02 11:56

对，其实那个本来就是营业外收入，不用价税分离，就是做账出现了失误

齐红老师解答 2024-04-02 11:56

这种情况你得反结账到去年修改的，在今年是无法修改

快账用户3089 追问 2024-04-02 11:57

但去年的报表都已经报税务局了呀，现在反结账有没有影响?

齐红老师解答 2024-04-02 11:57

因为他最终没有影响到损益，所以也没有啥影响

快账用户3089 追问 2024-04-02 11:58

可不可以不动去年的账，因为太久了，今天做到以前年度损益调整里行吗

齐红老师解答 2024-04-02 11:59

借贷都是损益科目以前年度也不用压根没有影响

快账用户3089 追问 2024-04-02 11:59

那除了反结账还有什么办法解决吗？

齐红老师解答 2024-04-02 12:00

其他的没有太好的办法了

你好，您的意思是没有价税分离吗？

2024-04-02

那个直接更正报表，做报表附注注明调整的原因

2025-02-22

在年内直接调整收入科目就是

2024-01-04

你好，这个不用单独做凭证，你现在做的话，借贷都是以前年度损益调整，你只要在汇算清缴的时候填入对应的项目就行。

2024-05-24

冲销当时的分录，再做主营业务收入，计算销项税，同时结转成本

2021-03-20

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