可以,放到业务招待费可以
老师你好,我想问一下我们公司购进货物了,然后对方给我们开发票也是走对公付的款,然后那个嗯对方把货直接发给我们的,对我们公司的买家就是买我们货物的这家,我还给他们要运单号,就是货物那个单截图吗?嗯,就是说我给对方开,不是就是对方给我们开这个购货发票,这是一个凭证,我还需要要一个嗯发货发货的物流。这个单的这个截图做凭证就可以了吧,还需要别的吗?
老师您好,我想问一下就是公司的股东出差了,然后那个去办公司的业务,但是就是说出差吃饭的这个钱,嗯是算到差旅费里吗?
老师你好,我想问一下就是我们在淘宝上买这个零件了一就是然后呢,让人家对方开到我们公司名下的发票了,证明我们公司就是说,况且这个嗯我们也是从对公上转转给人家的钱,然后人家给我们开发票了,嗯,就是一旦从对公上转出去的钱不入账是不行的对吧?
老师你好,我想问一下就是说,嗯,我们公司就是租了一个那个加油的那种车,我们有这个车,嗯,但是呢,嗯,我们跑业务的时候没有用这辆车,但是呢,那辆车他也是加油车,那个加油车呢,嗯,他就是说加的油跟我们这个车加的油都是一样的,这个规格型号,但是那个车他确实是用于跑业务了,嗯,他他他那个发票能入到我这个加油车名下吗?因为加油车上不显示车牌号高速票我就不入了,但是确实是用于跑业务了,只是我们没用租我们的那个车,我们用的是别人的车,别人那个车我们也不方便签合同,然后报个税什么的就是不太方便,我能不能归到我们这个加油车名下吗?确实是用于业务就是不是一辆车
老师你好,我想问一下,就是嗯我们要是偶尔用一下人家别人的加油车去跑业务了,开的这个加油费的发票能不能归到我跟我们公司签合同的那个加油车名下呢?因为它也不显示车牌号
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
出口进项税转出,会计分录怎么写 ,以前的发票都是认证的,现在还有留底,会计分录怎么写
老师,请问这张发票的备注栏个税是怎么算出来的
现金流量表经营活动现金是负数,正常吗
这与开了一张发票,又红冲了,这个发票要放凭证里吗?
工程检测公司,老板出差项目上的机票,住宿,餐费,业务招待费等费用,应该归属于公司本部,还是归属项目?
老师您好,我想问一下,就是我们公司租的车,然后那个坏了,我们就是维修了一下,然后就是开的发票是管理费用维修费,嗯,然后这个维修费的发票我们是入到这个管理费用维修费这个科目行吗?
你好,是的可以的,没问题的
好的老师,就是我们这个开的那张那个维修费的发票,他的项目是嗯归到那个劳务维修费,就是发票上的项目名称是劳务星号维修费,我这个归到管理费用维修费里可以吗?
可以的,没问题的,是对的