我方是食品加工企业，现在取得对方是一般纳税人9个点的农产品牛肉专票，我们是加工成肉松13个点的，取得9个点可以抵10个点对吧？那多抵1个点事先要不要去税务备案或申请什么的？
同学你好 这个不需要备案
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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30日101产品和102产品全部完工入库结转本月完工入库产成品成本
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与a公司有实际交易，但发票有部分开b公司，可以吗
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4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
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台湾信托商业银行是由什么银行组成
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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那怎么申报操作这个多的1个点
附表二填写加计扣除的
不是有一个农产品的吗
好的，那那种收到自产自销的农产品发票，和这个从销售流通企业取得的发票一样处理吗
同学你好 这个是不用勾选的 农产品发票计算抵扣
2种都是农产品发票吧？
看第二种是不是企业自己种的
第一种从中间商取得的，第二种对方自己种的，那这2种都是农产品发票吗
第一种是中间商？ 这个自己种的才是农产品
第一种就是从流通企业取得，等于他们进农产品来卖给我们，这样就不算农产品发票了？
同学你好 他们给你们开专票就可以了
是专票没错，那这种不叫农产品发票了吗
对的 专票是有税率的 不叫农产品发票 可以叫初级农产品