老师晚上好！请问：我们公司12月底入长期待摊费用～房租13万，从今年1月份开始摊销的，没有发票，汇算清缴还需要调增吗？
你好，未取得合规发票是需要调整的
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你好 老师 我们公司租厂房从11月开始陆续收到装修材料发票 请问做到长期待摊什么时候开始摊销合理 目前为止发票也不全 但是年底也收到了40万了 估计还会有20万的发票
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你好，老师，公司22年8月份开始有收入，之费筹建期的费用入长期待摊，请问11月收到5-6月的收到厂房租金发票76万元，那我是直接入当月费用，还是入什么?
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老师，我们公司去年租的办公楼，当时没有收到发票，计入长期待摊费用，分三年摊销，如果今年还是没有收到发票，汇算清缴需要调增，调增金额是填去年摊销的累计金额？还是长期待摊的总金额呢？
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老师，我们去年租的办公室，租金发票一直没有到位，当时租金记到了长期待摊费用，每个月摊销，现在汇算清缴，是不是要把去年摊销的房租总金额调增？
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我们去年开业，第一二个月把费用放长期待摊里面，今年审计说不对，叫我摊销红冲回去，再重新确认长期待摊费用的原值，不能直接确认费用，老师啥意思。我是借红字长期待摊，贷红字银行存款吗，那从三月份开始摊销的分录我又怎么做，还有因为已经汇算清缴结束了，要通过以前年度损益调整科目吗
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．要全程跟会计分录
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在调整明细表中那一栏啊
你好，你是记录管理费用了还是销售费用？在费用调整表里，只调整摊销的金额
计入预付账款了
你好，你摊销没进费用吗？
1月份开始摊销的，入管理费用了
你好，你是2023年录的账2024年开始摊销的吗？这样的话，2023年不用调整
那就得等到明年汇算清缴才需要调增吗？
我看了会计凭证，12月是借预付账款130000，贷其他应付款130000。
今年1月开始摊销，没有发票
你好，是的，因为没影响上一年的损益所以不调整
我们公司去年亏损九万多，我调增了一项业务招待费2705，怎么主表中应纳税所得额是2705，最后需要缴纳所得税六百多元呢？
你好，发截图过来看一下
这三个报表
你好，利润表发过来看一下，你就这一个数吗？
只有管理费用
你好，主表里为什么没有填？
哪个主表？我都按顺序填的啊
知道了，老师，是不是这个需要手工填写
你好，这样的话，你看还有灵力吗？
这样就对了
实际应纳税额是0了
好的，这样就没问题了