老师，22年汇算时，我们公司谎报成本了。23年12份处理的，填了120多万的工资。这120多万在22年资产负债表没体现。和公户的年末余额不符。23年的年报我直接把这个钱填进去可以吗
你好，同学 老师建议不要填写这个数据
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老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
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老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
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老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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老师你好，我们个体户22年发工资啦，但是因为没有申报个税，2022年没有做成本，但是，发现公司不做这块工资，利润很高，2023年汇算清缴2022年的时候，就把这个成本做进去了。根据小企业会计准则，做的利润分配。然后2023年就只申报了2023年的工资。 这次填B表的时候，我能不能把这块2022年的工资调增！不做成本，因为本来就没有申报，因为税局之前没有核定工资薪金税种。
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公司员工发了双薪，是在一月份发的，老板给自己发的12万年终奖，就是23年工资，24年一月份发的双薪，2月份申报了个税，并扣的个税，如果不算23年收入多少话，那这些收入是等24年个税汇算申报再去申诉退税是吗？因为都没有填专项扣除，2月份申报个税的时候直接在公司扣了个税
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老师，资产负债表期末余额和公户里的不相符咋办呀
可以冲回的，这个，如果是虚的
老师，你看下，这是23年的年报。我们公户期末有120多万。上个会计填了0。这种情况咋办呢
按照真实的填写的
老师，你看下我改过来的那样可以吗
利润表的数据和开票系统一样的
老师，你看下我改过来的那样可以吗 可以的
老师，可是其它应付款在前三个季度没有体现，我在第四个季度和年报上体现出来，会引发税务风险吗
这个不会的，老师建议按照真实正确的
老师，23期末公户余额和年报中资产负债表数据不相符。24年报税时会引发税务预警吗
不会的，一般是不会的，只要利润表金额对的，就没事的
嗯嗯，谢谢老师
不客气，同学，祝你工作顺利