演示账套

Q

账上的工资金额和扣缴端申报的金额有差异，汇算清缴里的职工薪酬支出表里的税收金额填哪个数据

2024-03-26 19:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-26 19:38

你好！哪个金额更大一些？

快账用户5136 追问 2024-03-26 19:39

账上金额大

快账用户5136 追问 2024-03-26 19:39

扣缴端申报的小

齐红老师解答 2024-03-26 19:40

你好！按扣缴端的来了

快账用户5136 追问 2024-03-26 19:41

例如账上是100，扣缴端申报的80，那就是职工薪酬支出表账载金额填100，实际金额100，税收金额填80，调增20，这样填对吗？

齐红老师解答 2024-03-26 19:44

你好！是的，就是这样理解

快账用户5136 追问 2024-03-26 19:47

例如要是账上是80，扣缴端申报的是100，那是不是职工薪酬支出表账载金额填80，实际金额80，税收金额100，调减20是这样填写吗

齐红老师解答 2024-03-26 19:47

你好！是的。你就要补分录

快账用户5136 追问 2024-03-26 19:51

汇算还要补账吗？再汇算里调减不行吗

齐红老师解答 2024-03-26 19:52

你好！因为你账上只做了80，你申报了100，自然是你账上做少了

快账用户5136 追问 2024-03-26 20:01

那样要怎么补账呢？分录？

齐红老师解答 2024-03-26 20:22

你好！比如借制造费用-工资贷应付职工薪酬

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