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A公司代替我们公司B向 C公司支付了房屋押金 ,然后退房的时候 C公司直接把钱转给了 A公司了 。但是B公司做了账 其他应收款和其他应付款 都挂账了 这该怎么处理呢?

2024-03-24 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-24 11:36

你好,这种情况应当把挂账的  其他应收款和其他应付款的余额抵消。 借:其他应付款,贷:其他应收款 

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快账用户5792 追问 2024-03-24 11:41

好的老师 第四季度已经季报了,现在还可以改吗? 如果改不了报表,是不是汇算清缴的时候处理一下呢?

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齐红老师 解答 2024-03-24 13:03

你好,第四季度已经季报,那上面的处理分录可以在今年做就是了 

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快账用户5792 追问 2024-03-24 15:13

工资 去年有多计提的 汇算清缴调增完了后 在24年是不是的 把多计提的冲销啊 公司要准备注销了

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齐红老师 解答 2024-03-24 15:14

你好,是的,是这样的

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你好,这种情况应当把挂账的  其他应收款和其他应付款的余额抵消。 借:其他应付款,贷:其他应收款 
2024-03-24
你好!这只是代付,不用开发票。红字发票冲减
2022-03-30
 你好;       拟定一个委托付款书盖章  ; B委托C 代付给A ;抵减A 的其他应付款即可; 就可以对冲的 
2022-10-08
您好,这个是可以直接做借管理费用房租贷其他应收款b公司
2024-12-23
您好,对的,是职业处理的
2023-10-11
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