你好老师我买的固定资产是公司名义买，没有开发票因为买的二手板车，都是老板个人首付和按揭贷款的，这个43万我要在帐上体现？而且固定资产我们做账要用卡片式入账的，应交税金怎么处理
这个以后有发票吗？以后没有发票的话，那就是你所有的除了利息都算固定资产。
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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没有应交税费的，没有发票，抵扣不了增值税
没有发票的，那分录怎么录，郭老师，昨天那个固定资产有开发票33万，首付10贷款23万，你说分录借固定资产应交税费待认证税金 贷其他应付款10万长期应付款23万，还款每月借其他应付款贷银行存款，借长期应付款贷其他应付款。这笔分录是不是其他应付款法人贷方期末余额会增加呢
借固定资产 贷，银行存款 长期应付款， 按月借长期应付款，财务费用利息贷，其他应付款或者是银行存款。
你好，你昨天跟我说的是没有发票吗？
昨天和你说的是有发票的，因为我的提问有次数限制，总共两笔贷款，一笔33万有发票，一笔43万没有发票二手车，首付都是法人个人付款，还款又是从公帐还款
今天的我回复了14-39的那个就是。
那上面那个33万贷款分录是那样处理对吗老师
你好 是的 对的正确的。
43万没有开发票怎么录分录老师
借固定资产 贷，银行存款 长期应付款， 按月借长期应付款，财务费用利息贷，其他应付款或者是银行存款。 2024-03-21 14:39
你好郭老师，无票固定资产分录借：固定资产，贷银行存款（不是银行付款的法人个人付款按揭贷款0首付，这里是不是可以贷其他应付款～法人）按月还款借其他应付款～法人贷银行存款，还要再做一笔借：长期应付款～兴帮银行贷：其他应付款～法人呢是吗？
可以的，可以这么做的
其他应付款～法人名下期末余额是不是越来越多呢，这个后期怎么平账
是的，你们待会儿还钱。