老师，我们是做家具行业的，有一笔供应商货款经销商代付了，她在给我们付款的时候少支付了，借：应收账款-项目，贷：主营业务收入，借：应付账款-供应商，贷方我应该怎么填写呢？

老师，目前，还没有开发票

你好！应该是应收冲应付

借：应付账款，贷：应收账款？

你好！经销商垫付了，应该是减少了你对经销商的应收对吧

是的，老师，但是我主营业务收入是不是虚增加了

你好！没有，你们的应付账款不是也减少了吗

应付账款和主营业务收入怎么连接的呢？