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老师,企业所得税汇算清缴。单位的水费电费垃圾处理费,是入到哪一项里面?其他类吗?有发票,可以全额扣除吗?

2024-03-20 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 16:19

你好,这个可以放到其他里面

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:20

固定资产折旧,不能扣除的么?

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:21

资产的累计折旧是可以税前扣除的

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:23

这个房产跟车子的折旧,可以扣除?

这个房产跟车子的折旧,可以扣除?
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齐红老师 解答 2024-03-20 16:23

只要是公司名下的肯定就可以扣除

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:25

怎么我这个资产折旧表填写完,那个企业所得税弥补亏损金额就变小了?是哪里的问题?

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:25

能把后面的截图看看吗

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:27

固定资产折旧费总的是367万多

固定资产折旧费总的是367万多
固定资产折旧费总的是367万多
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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:29

总费用是427万多。还没有收入。所以这427万应该都能入企业所得税弥补亏损才对吧?

总费用是427万多。还没有收入。所以这427万应该都能入企业所得税弥补亏损才对吧?
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齐红老师 解答 2024-03-20 16:30

那就是你这个折旧填的不对

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:31

这个折扣费用是怎么填写?

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:32

你填写的时候账载金额和税收金额要一致,最后没有纳税调整才是正确的

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:33

,原来要一致

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:33

对,你一致了这些才不会纳税调整

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:35

业务招待费,就不能全额扣除了,是吧

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:36

对,这个你们年度没有收入是吗

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:36

房产暂时还没出租,所以没有收入尼。

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:37

没有收入,那么招待费就不能税前扣除

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:38

那其他类里面的水费电费垃圾处理费,还有办公费这些能扣除吗?

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快账用户2499 追问 2024-03-20 16:39

还没有收入的。有哪些费用可以扣除?扣除比例多少?

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齐红老师 解答 2024-03-20 16:39

您上面说的这个费用是可以扣除的

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