2023年12月有个未开票收入5万，2月开了普票1%，额度超30万所以交了增值税，现在3月对方要求将2月开的普票变为专票，税率不变，需要怎么处理税务？
您好 把2月份的发票红冲 然后再开具1%的增值税专用发票就好了 税金不需要补缴 因为2月份普通发票已经交过增值税了
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开票普票3万元，2季度没有未开票收入，则2季度需要缴纳的增值税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人，2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），5月开具专票8万元，6月开具普票15万元，2季度未开票收入3万，则2季度需要缴纳的增值税为（）
-
Q
保定金珠信息技术服务有限公司（公司所在地为县城）为增值税小规模纳税人，2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元，普通发票9万元（均为含税，增值税征收率为1%），2月开具专票4万元，3月开票普票7万元，1季度没有未开票收入，1季度需要缴纳的附加税为（）
热门问答 更多>
-
老师，我们公司是分包单位，挂靠上家公司做业务，现在需要上家公司给我们工人代发工资，要怎样打款给上家公司才好做账
-
老师您好！我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000，25年1月申报期做的进项转出，已补交增值税，税管员让更正24年4季度季报，请问我要更正哪些表？
-
老师公司有异地项目，预交了企业所得税，但是公司年底账面亏损，怎么才能不退税呢
-
老师！商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开，由于是零库存，至今还没有客户下单导致没有进项票，一般这种问题该怎么处理呢？
-
老师有异地项目，预交了企业所得税，但是年底公司账面亏损，怎样才能不退企业所得税税
-
老师您好，我们是一般纳税人企业，我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费，当时不清楚这笔付费是什么费用，就按照财务费记录的。借：财务费用-服务费40万，贷：银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票，我们因为没有销项票，所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目，借：应付账款40万，贷财务费用（红字40万），后期如果用票的话再记：借：主营业务成，应交税费-应交增值税（进项），贷：应付账款40万，这样可以吗。
-
老师，请问现在网上能查到的所得税税负率（如批发业1%）是用25%算出来的吗？
-
老师，怎么把视频插入到word文档里面？
-
建筑服务：A项目分包款开票成本，能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
-
老师好，我是小规模纳税人，目前税务要求自查，补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那她为什么说未开票收入不能做负数呢？是因为红冲是负数？
12月有个未开票收入5万，2月开了普票1% 您前面不是已经开具了普通发票了吗 红冲就是负数
未开票收入不能写负数是需要更正吗？将原来报表的未开票收入更正？
小规模纳税人 未开票收入跟开票收入抵减后的金额填写申报表 因为小规模纳税人没有单独的栏次填写未开票收入 一般纳税人有单独的栏次填写未开票收入的 您可以把您申报表截图一下吗
不知道能不能看得到，她写在其他增值税不含税销售额里面
因为一共是32万，只有5万现在要开专票，当时32万都是以未开票收入报的
您当时开具普通发票的时候未开票收入 其他增值税不含税销售额里面 没有填负数嘛
她应该没有填，因为未开票收入是2月快过年补录的，小规模没有未开票收入这一栏，下个月要怎么改才正确呢？
其他增值税不含税销售额里面 填负数 跟前面填的对应