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Q

小准则，23年的其他业务收入没有结转本年利润，收入要不要做到本期？怎么做？

2024-03-20 11:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-03-20 11:58

这个要重新做23年的账，把收入结转的本年利润

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快账用户1116 追问 2024-03-20 11:59

如果已经汇算清缴呢？

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快账用户1116 追问 2024-03-20 11:59

不能做24年吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 12:00

 现在还在汇算期直接更正申报就是

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快账用户1116 追问 2024-03-20 12:00

已经汇算清缴完了

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快账用户1116 追问 2024-03-20 12:02

更正申报有风险吗？

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快账用户1116 追问 2024-03-20 12:05

怎么更正申报？不会操作？

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齐红老师 解答 2024-03-20 14:09

首页搜索:更正  二字找到你的汇算

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快账用户1116 追问 2024-03-20 20:39

哪个首页？老师能详细说下吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 21:47

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

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快账用户1116 追问 2024-03-20 22:02

那账怎么做呢？

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齐红老师 解答 2024-03-20 22:14

正常的 借：其他业务收入 贷：本年利润

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快账用户1116 追问 2024-03-20 22:40

做在本期吗？23年的账了

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快账用户1116 追问 2024-03-20 22:40

更正申报有罚款吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 22:42

你当时没结转怎么把账做平了呢？ 在申报期内，没有罚款的

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快账用户1116 追问 2024-03-20 22:45

之前会计做的账？23年4月份的

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齐红老师 解答 2024-03-20 23:55

没事，还在汇算清缴期内，更正申报了就是

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快账用户1116 追问 2024-03-21 07:58

我意思账做在23年还是24年，更正申报是税，账，

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齐红老师 解答 2024-03-21 08:21

你好，就是把账做到23年，然后，根据更正后的报表做汇算

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快账用户1116 追问 2024-03-21 08:34

之前已经结账了，要怎么操作？

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齐红老师 解答 2024-03-21 08:35

反结账反记账就可以做凭证了

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相关问题讨论
这个要重新做23年的账，把收入结转的本年利润
2024-03-20
借其他业务收入，贷本年利润
2023-01-05
同学你好 对的 是这样的
2022-12-30
你好 取得收入的时候 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 结转的时候 借：主营业务收入 ，贷：本年利润 两笔分录之后，主营业务收入科目就没有余额了 
2022-03-17
损益类科目结转： 月底将收入、成本和费用等损益类科目结转到本年利润，分录应该是： 结转收入：借：主营业务收入 （等各类收入科目） 贷：本年利润 结转成本、费用：借：本年利润 贷：主营业务成本、管理费用、销售费用、财务费用 （等各类成本费用科目） 。你之前写的 “借：本年利润 贷：主营业务收入 ；借：主营业务成本 管理费用 / 销售费用 / 财务费用 贷：本年利润” 借贷方向有误。 本年利润结转到未分配利润 ： 执行小企业会计准则，在年末时将本年利润结转到未分配利润 。相关分录为： 若本年盈利：借：本年利润 贷：利润分配 - 未分配利润 若本年亏损：借：利润分配 - 未分配利润 贷：本年利润 所以，“借：本年利润 贷：利润分配 - 未分配利润” 这个分录是年末做，不是月底做，且要根据企业当年盈利或亏损情况判断借贷方向。
2025-02-21
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