老师，应该怎样做会计分录调整呢，还是要反结账回去修改呢？对账发现2022年9月有一笔银行存款重复入账了，现在导致银行存款余额不对？
你好，你可以在今年调整到当时借银行存款，贷应收账款，做了这个吗？
-
Q
老师，您好，有一笔错帐怎么更改，3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款，结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
-
Q
老师您好，刚接手一家公司的账，发现五年前一笔付货款的银行回单9000元，被当时的会计做账为收货款9000元，导致之后的银行日记账与银行余额一直对不上，相差18000元，现在我该怎么调整呢?还有中间这五年的银行账也一直相差这个金额，如果税务查账的话，会不会有什么风险，我该如何应对呢?望回复，谢谢老师
-
Q
老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
-
Q
老师，新到一个单位，前任会计从去年6月开始银行存款就开始对不上了，他是手工账，6月银行存款借方，贷方发生额都算错了，所以导致余额开始发生错误，并且还缺少2张银行回单，我应该如何修改？
-
Q
去年有一笔车险账做重复了，导致应付保险借方还挂着金额。1 借：应付账款—保险 贷：银行存款 2 借：管理费用—保险 贷：其他应付款—个人 这两笔是当时的分录，现在调账应该怎么调呢？小企业准则
热门问答 更多>
-
老师，你好，公司由于某种原因，准备办理注销，但这时又购买了7200元的设备，如果计入固定资产，注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产，直接计入费用啊？
-
工资表里没申报过法人的工资，但应该是任职的，法人的火车票可以报销吗
-
经营所得的四季度报表，利润可以弥补上两年的亏损吗？
-
充值油卡1万，当月收到了9751.46的专票，收到了加油小票9996元，怎么记账
-
法人没在工资表里，他的火车票可以报销吗
-
你好，我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份，集团公司和占股子公司可以合并报表吗？咱们合并（是按照比例重新调整报表后再进行合并吗？）
-
工程项目申报未开票借：应收账款贷：工程结算，应交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
工程项目预收款未开票缴纳增值税借：应收账款贷：工程结交税费；这个月开具了发票，怎么处理
-
拍摄制作费开票大类是广影视
-
拍摄制作费开票大类是什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是结汇凭证重复了，可以直接在今年的凭证修改吗
可以的，可以这么做的。
是直接红冲吗
会不会影响财务报表
对的，湿的不影响的。
要重新结转损益吗
不能反结账回去修改吗
好，你反结账修改的话，需要重新结转损益，你的财务报表有影响。
哪种方法修改最好呢
都可以啊，你自己选择。
现在红冲就不用修改财务报表和重新结转是吗
你好，对的，是的，是这么做的。
什么时候需要做期末调汇凭证呢
你好，外币有余额的情况下，比如应收银行。
反结账，不是修改损益科目也要重新结转吗，财务报表要重新生成吗
要重新结转汇兑损益吗
是的，对的，是这么做。
所以你的财务报表有影响去修改呀。
是只修改错的那个月，还是之后的都要修改？
你好，比如错在第三季度，你反结账修改了第三季度的，第三季度、第四季度都得。
纳税申报表也要修改吗
你好，利润表有变化的，需要修改。