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老师,我2月份开出一张发票,但是没有收到钱,也没有发工资,3月份才到账,发了工资,这个账该怎么做我公司是差额征税的人力资源公司

2024-03-18 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-18 09:22

借应收账 贷营业务收入 应交税费、简易计税 借主营业务成本 应交税费简易计税, 贷应付职工薪酬、工资

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:22

三月份借银行存款,贷应收账款, 借应付职工薪酬工资,贷银行

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快账用户3006 追问 2024-03-18 09:41

老师,我们是通过第三方代缴的社保,社保款1月份已经支付了,2月份才收到发票,这个怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:46

借主营业务成本,社保 应交税费简易计税, 贷应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款 没有发票正常做账,然后下一个月红冲再做发票的。

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快账用户3006 追问 2024-03-18 09:49

发票多开3元怎么办

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:52

你好,你按照实际业务来做就可以的,这个也不影响你交税。

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快账用户3006 追问 2024-03-18 09:54

这3元计入哪个科目

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:56

什么都不zuo 这个不影响你交税,你还是按照你正常的来。

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:56

你们支付给他100,他给你开了103,你账上还是按照100来。

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快账用户3006 追问 2024-03-18 09:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-18 09:59

不用客气,工作愉快。

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快账用户3006 追问 2024-03-18 10:04

老师,对方开的1个点的普票,我们这边也能抵增值税吗

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齐红老师 解答 2024-03-18 10:05

差额交税的可以啊,没有问题啊。

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齐红老师 解答 2024-03-18 10:05

差额交税的,你就是要普票就行,

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快账用户3006 追问 2024-03-18 10:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-18 10:08

不用客气,工作愉快。

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