你好，客户发了往来账项询证函，我的金额跟对方不对，那我应该怎么处理啊，手写在后面然后盖章吗 把我这边的科目余额写在上面可以吗

老师你好，询问个问题，我单位上月收到对方一张增值税发票，我通过认证平台后勾选认证，之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票，然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理，之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表，把一开始验证的那张发票做了红字处理，之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候，税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二，认证的金额和税额是勾选认证的金额，减去进项税转出额，金额要比我实际的要少，如果附表二填写，勾选平台+上我做红字的那张发票填写，申报系统不给通过

科目余额表上面吗挂账就挂了应收账款，这些应收账款呢，是挂着借方有余额的，就比如说我未收回来的钱，但今天跟老板核对呢，因为之前我们家的帐是在代理代理会计做的，然后现在我们自己收回来做，那就跟老板核对呢，他就说这些钱早就已经收回来了，那么我这个账是不连续的，我从他们那边倒过来的话，只能导到2020年的，前期他们可能是线下的，我这边也没有底，我现在要把这些应收账款冲销掉怎么冲销呢？

就是明细账的话，它是根据记账凭证来填制的嘛，然后看一下我这个填的这个思路是对的吗？，然后后面的。每一笔就是也是根据记账凭证，然后一直这样的写下去对吗？那个余额栏里面的金额要不要去算一下，然后把它算出来之类的，然后关于这个明细账的话，就是我这个填法对吗？就是到时候翻下一页记账凭证，然后就往后看看到原材料，然后就把它相应的位置就这样填进来，这个12月06日然后寄至多少多少号，然后摘要然后金额什么什么的，然后余额那个地方要填吗？然后大概要怎么去算呢，然后数量和单价这里在记账凭证这个上面我也看不大出来，所以这个要填吗？这个是数量金额式的明细账，也是这样停下去的吗？那后面到时候这个三栏式明细账的话也是这种填法吧

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况

客户的会计事务所寄来了询证函，核对截至22.3.31双方的往来款项 其他都相符，但是用友账上应收账款有余额，是3月份开的发票，22.4-6月租赁费（我方租给对方的），按理说是预收账款，但是入到了应收账款的借方，贷方提前入进租赁收入，可是询证函上是写相符还是不符吗，下面的补充说明怎么写