Q
我有一笔账务处理想问问你 我们是做零售批发电器的。一般纳税人，我是购方，销方是厂家。比如厂家给我们的返利，让我购方开了红字信息表，销方给我开具了红字发票。请问我这样做账务处理，是否正确 借：库存商品 -100 应交税费-进项税-100 贷：应付账款：-100
2024-03-07 11:51
2024-03-07 11:51
同学，你好 这个是对的
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Q
你好 想请问一下 我司为经营个洗护产品，为激励经销商，采用返利奖励制度，有一家客户已达到返利的要求，但是对方返利是在税控盘上传红字信息单，品项开具具体商品的红字，请问当我们收到红字信息单并开具是，后期应该如何进项账务处理
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Q
老师，我是购买方，没有开负数发票，是给销售方开了红字发票信息表，开完信息表后我的会计处理，还有销售方以后来负数发票后我怎么做处理。 入库时的分录是 借：库存商品 128.32 应交税费-进项税18.85 贷：应付账款 145 ，给对方开的红字信息表是-145元。老师，能把两次处理的分录写详细点吗，包括金额。谢谢啦！
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Q
老师是这么一个问题，实操中，嗯咱是作为购买方，从对方厂家，比如说广州进了一批货，进了一批货回来之后嗯，过了一个月，人家嗯，要求咱作为购买方开具申请一张红字的信息表，然后对方人家是销售方，销售方给咱开了一张。嗯，红字的销售折让发票是负数的，然后回来我做这个账的时候，因为他那个销售折让，光写的合计金额是多少没有具体的明细，我这个钱是应该怎么样去分摊到我这个库存商品中啊。
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Q
老师，请问我们公司开了红字发票信息表给到销售方，销售方开红字发票给我们，请问怎么做账？是借库存商品、进 项税，贷：应付账款，全部红字之间这样冲减是吗？
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Q
5月份购入，借，库存商品100，应交税费-应交增值税-进项税额13，贷：预付账款113，已认证抵扣了，7月份我们开了一张红字信息表，给销售方，销售方，重新开了一张113的发票给我们，因为当时品名开错了。现在7月份，进项税额这些，如何做会计分录，完整的，谢谢
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我可不可以做借：应收账款113 应交税费-进项-13 贷：主营业务收入100 结转成本：借：主营业务成本100 贷：库存商品100 可不可以做成下面这笔分录
第一个分录，退货的话。我觉得可以。但是返利。我能不能做下面这个分录呢
同学，你好 不可以的
就是说，退货和返利都是红字发票，都做同样分录吗
同学，你好 嗯嗯，是的