齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,你们是餐饮业?购入的免税农产品有免税的和9%的吗?免税的从哪收购的? 同学描述清晰一点,你描述的有些乱
我们是从一般纳税人购进的猪肉开了专票给我们,然后我们这边有的直接出售给学校开的是免税的发票,煮熟的就开了餐饮发票开的是六个点的税率
就想问这购进的猪肉进项发票能全部抵扣吗
猪肉批发应该是免税的,开的专票有对应税率和税费了?问一下批发商吧,看看对方是不是开错了。 给学校的生的开免税没问题。 熟的应该开13%,因为销售的是货物,6%餐饮服务应该是堂食才可以。 如果对方没开错,那我认为可以抵扣,因为你们是实打实交了进项税额的,默认对方放弃免税。
团餐也得来13个点税率吗
学校把学生午饭外包给同学公司这种吗?
是的,外包给我我们生产
是不是还得13个点,但是我们不是全程生产的吗,不应该六个点吗
6个点,餐饮企业参与生产制作的,6%。 外购来的或者厂家生产的13%。 我刚查了税务总局文件,确定了。
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我们是从一般纳税人购进的猪肉开了专票给我们,然后我们这边有的直接出售给学校开的是免税的发票,煮熟的就开了餐饮发票开的是六个点的税率
就想问这购进的猪肉进项发票能全部抵扣吗
猪肉批发应该是免税的,开的专票有对应税率和税费了?问一下批发商吧,看看对方是不是开错了。 给学校的生的开免税没问题。 熟的应该开13%,因为销售的是货物,6%餐饮服务应该是堂食才可以。 如果对方没开错,那我认为可以抵扣,因为你们是实打实交了进项税额的,默认对方放弃免税。
团餐也得来13个点税率吗
学校把学生午饭外包给同学公司这种吗?
是的,外包给我我们生产
是不是还得13个点,但是我们不是全程生产的吗,不应该六个点吗
6个点,餐饮企业参与生产制作的,6%。 外购来的或者厂家生产的13%。 我刚查了税务总局文件,确定了。