年底收到合作单位询证函，他们函上注明截止日期是12月31日，但对方会计做账计提的金额只到12月14日，有半个月未计提，因为是跨年合同，对方会计是按月计提的，所以跟我们的账面有半个月的差额，如果我们回函余额一致，对我们有什么影响吗？对方是国企

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