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销售后客户不开票当月就报了无票收入,次月是又说需要票要求开出,但已经报过税了,再开票就重复报税了,怎么处理?

2024-02-26 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-26 13:04

你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏里面填写证书就可以

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快账用户3279 追问 2024-02-26 14:04

还可以这样填吗?就是报增值税时,在采集填销项和进项发票那里填吗?

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:05

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3279 追问 2024-02-26 19:04

那进项可以按冲减后的报税金额准备吗?就是蓝票减红票后的金额。不会还是按开的蓝票金额来算抵扣进项税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-26 19:05

销项减进项,它两个是一样的,是零,不需要再交。

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快账用户3279 追问 2024-02-26 19:34

填无票负数也是销项,我是问可以正数减负数后再算需要抵扣的进项吧?

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齐红老师 解答 2024-02-26 19:42

是的对的,可以这么做的

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相关问题讨论
你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏里面填写证书就可以
2024-02-26
你好,开负数发票,然后开正确的,之前交了税款不需要管的,你一正数一负数,不需要多交税。
2021-07-05
你好,红冲你的无票收入就可以的。
2021-12-28
你好同学,这个月申报时红冲一个对应的无票收入。
2023-12-11
账上冲无票收入在做发票的 申报的时候,无票收入填写负数,开具的发票填写正数。
2024-12-05
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