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“一般情况下,到次年5月31日汇算清缴前没有取得发票的不能税前扣除,就要调整增加利润额,计算交企业所得税了。并且最好红冲掉,如果不红冲掉的话,以后稽查时存在补税,交滞纳金和罚款的风险的。”老师这里说的“红冲掉”如果当时是暂估的商品结转了成本,要把暂估商品红冲吗

2024-02-22 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 12:47

你好,如果是虚增的话,需要,如果没有虚增的不用。

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快账用户6371 追问 2024-02-22 12:49

没有虚增的话就等啥时候收到发票啥时候冲掉,重新入账吗

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:49

对的,是的,是这么做的。

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快账用户6371 追问 2024-02-22 12:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:50

不用客气,工作愉快。

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