回了一张进项10万，开了一张销项9万，怎么抵扣？剩余的税额可以留到下个月抵扣吗？怎么做账务处理和分录？
您好， 收到这个发票是一张的话，勾选抵扣，大于销项是可以留到下个月抵扣，月末把多的 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
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老师咨询下 公司上个月多开了一张发票税额一万多 办了留抵欠 这个月留抵欠要做进项税额转出 要怎么做账务处理？
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老师，我核对应收账款的时候，有两张我以为未抵扣2021.12月份的，会计说放进待抵扣进项，是认证了吗？应收账款余额算了这两张（打个比方买东西100，进项13，含税113），当时做的待抵扣进项分录怎么写，她说这两张不成抵扣，下次还可以抵扣，分录又怎么写，
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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一般纳税人从4月份有开一张进项票，没有销项，但是六月底有开销项，而且抵扣了一张4月份的进项票，那我4月份的账务是怎么处理，分录要怎么写
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老师好，进项税额入账进项待抵扣里，这个月认证了一张发票税额超过销项了，有留底税，怎么账务处理？
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老师，汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了，还用做凭证吗？
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老师，公司没有电子章，请问要做业务电子章怎么做？我们有实物的业务章，公章。反正就是没有电子章
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老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的，做了预收账款，然后有些开发票了就做了主营业务收入，冲减了预收，还有一部分不开发票，要做无票收入把预收冲减了，就不知道附件附啥了呀，我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件，要好一点吧，
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甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
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账面有房租的待摊费用，还有另外的长期待摊费用，小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用，那待摊费用要填吗？
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老师，无票的收入可以自己开无票收入的发票吗？从哪里可以开，作为附件，冲减预收账款
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老师前期收款记了预收账款，后面也不开发票了需要把预收转无票收入，你让我附和对方单位的合同，这不现实啊，比如餐饮业，怎么附合同
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老师，我们现在公安要查公司几十万服务费发票，其实是股东项目拿走了提成，是现金支付的，用另外一家公司开的服务费发票拿走的，如果说明天联系这个股东配合的话，总要出一个方案，就是什么对于他对于我们的有利的话，那就是把这个事情就推给对方，反正对方服务公司已经注销了嘛，要怎么个推法嘞？
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老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了，然后后面也不开发票了，需要把预收转入无票收入，附件附什么
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公司注销了，社保医保需要去注销吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那下个月抵扣呢？
您好，没有分录，要交税才有分录 借：应交税费——未交增值税 贷：银行
那张发票是机动车的进项，可以抵扣服务费的销项吗？
您好，可以的哦，进项抵扣不区分的
但是机动车13个点，服务费6个点
您好，可以的呢，我们这个发票是真实的业务
是真实的
您好，可以抵扣哦，放心吧