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2022年有一笔暂估费用。23年汇算清缴调增了,之后发票回来了。还是要动2023年的汇算清缴表吗

2024-02-06 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 11:20

是的,需要更正22年的汇算请教的

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快账用户9853 追问 2024-02-06 11:22

22年汇算清缴后回来的发票,在23年在冲暂估费用附在后面吗,22年汇算清缴再回去调减

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齐红老师 解答 2024-02-06 11:23

那个是应该算22年的费用,应该在23年汇算22年的所得时调整

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快账用户9853 追问 2024-02-06 11:26

在23年汇算22年之后,收到22年费用发票,要回去把23年汇算22年企业所得税清缴表里再把之前没有收到发票调增的,再调减去是吗

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齐红老师 解答 2024-02-06 11:31

是滴,按正常可以扣除的重新汇算。

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快账用户9853 追问 2024-02-06 11:36

23年收到的这张费用发票,直接在23年红冲22年暂估的费用,把发票附在后面是吗?

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齐红老师 解答 2024-02-06 11:40

是的,就是那样做的哈

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是的,需要更正22年的汇算请教的
2024-02-06
你好,可以拿回发票来的,拿回发票来的时候继续调减就可以。
2023-04-18
你好!是的,就是这样了
2023-07-17
你好,第一个多做了的需要纳税调增,第二个这个具体的是调整什么的。12月份的财务报表不用修改。
2023-05-11
你好,这个正规的做法是在23年去调整22年的年度汇算报告。 如果你没有调整的话,就建议你直接当二三年的支出算了。
2024-01-10
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