演示账套

你好老师，请问现在注销清算时利润表是亏损的，但是清算时有一个负债损益是由其他应付款和应付职工薪酬组成的，资产损益为0，但是申报时报表出来时系统自动计算要交税，这个都是负债，请问为什么也会要交税呢？

2024-02-04 15:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-04 15:16

你好，你之前印花税和工会经费申报了吗？

2024-02-04

同学你好用了以前年度损益调整吗

2021-12-09

你好；你看下你账面。你先把这个其他应付款给做平了。一、负债清偿损益明细表 1、账面价值(1)列:填报纳税人按照国家统一会计制度规定确定的清算开始日的各项负债账面价值的金额. 2、计税基础(2)列:填报纳税人按照税收规定确定的清算开始日的各项负债计税基础的金额,即负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税收规定予以扣除金额的余额. 3、清偿金额(3)列:填报纳税人清算过程中各项负债的清偿金额. 4、负债清偿损益(4)列:填报纳税人各项负债计税基础减除其清偿金额的余额.等于计税基础(2)列-清偿金额(3)列

2021-11-17

那你都改成一就行，把你之前的100改成1

2024-08-02

你好；这个要涉及报所得税的；如果你们不还的话；就得影响利润的；

2022-10-12