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外贸公司申报2023出口日期的单证,提示与所属期不一致要怎么处理,这个月所属区是202401

2024-02-01 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 11:24

1.首先,需要仔细核对申报的单证是否正确,包括发票、装箱单、提单等,确保单证上的信息与实际业务一致。 2.如果确认单证没有问题,那么需要检查申报系统中的所属期设置是否正确。确认系统中的所属期是否为2023年,并且月份和日期与实际申报的日期相符。

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快账用户4915 追问 2024-02-01 11:26

我23年的出口单,我申报所属期应该怎么选

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快账用户4915 追问 2024-02-01 11:28

出口日期是23年1月份,然后这个月去申报的话,申报所属期要怎么写

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齐红老师 解答 2024-02-01 11:35

同学你好  如果出口业务发生在2023年1月,且在2023年3月14日进行退税申报,那么增值税纳税申报所属期应为2023年1月,出口退税申报的所属期也应统一填写为202301。

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快账用户4915 追问 2024-02-01 11:46

23年1月份的出口业务,在24年1月份进行了退税申报,所属期怎么写

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快账用户4915 追问 2024-02-01 11:46

跨年申报了

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齐红老师 解答 2024-02-01 12:01

该笔出口业务的所属期应为2023年1月,在退税申报时填写所属期为2023年1月即可。

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