你好,可以做负数分录,和1月的正数抵消
假如12月份开了20万 在1月份红冲 但是1月份只开了10万 那2月份再开10万 是不是都可以抵12月份开的销项呀
小规模开具专票,4月份红冲3月份1%的专票,再重新开,可以开1%吗
2022年12月份开具的增值税专用发票,2023年1月份退票,是要冲红吗?需要缴12月份的税吗?
22年12月份开的专票能留到23年1月份抵扣吗
您好老师,22年12月暂估了成本,到了23年1月份开的发票,请问这23年1月份的发票可以冲掉22年12月的暂估吗
1.甲公司为增值税般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2024年5月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,原材料购入成本为10000元,取得了增值税专用发票。(2)销售A型洗衣机1000台,销售单价3000元/台。(3)将自产的商品捐赠给某小学,该商品生产成本40000元,同期销售价为60000元。要求:根据上述资料,按照增值税脱率13%计算应做纳的增值税。(1)计算该公司5月可抵扣的进项税额。(2)计算该公司5月销售和捐责行为的的销项税额。(3)计算该公司5月应缴纳的增值税。
老师拆解洗衣机变成零配件时所购买的的工具计入什么科目
借生产成本贷应付职工薪酬制造费用指的是费用类,人工的结转那
10月支付,11月工商变更股权,从11月还是12开始算损益调整
法人没有投资,股东占2套房产,股东想卖公司的房产,法人可以控制股东不可以销售房子吗
【例】甲公司进行一项投资,每年年末投入资金5万元,预计该项目5年后建成。该项投资款均来自银行存款,贷款利率为7%,该项投资的投资总额是多少。
【例】甲公司进行一项投资,每年年初投入资金5万元,预计该项目5年后建成。该项投资款均来自银行存款,贷款利率为7%,该项投资的投资总额是多少。
留抵税额超十万会有影响吗
您好老师,我在12月底交的水电费,是物业公司代收的,给我开的普通发票,水电费的发票开在一起的税收费是13%的好像不对吧,水费只有9%的税费对吧?
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师,12月份开了100万元的销售发票,1月份开具了90万元的发票,现在红冲100万元的发票,是不是可以和1月份的90万元抵消,抵减满为限是吗???
你好,是这样的,现在发票1月为-10万