暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估 贷：应付账款暂估 请问接下来如何处理暂估入账
你好，这个你拿到发票了吗？
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3月有一笔暂估原材料，借：暂估原材料，贷：应付账款，三月又做了一笔结转本月原材料，借：工程施工直接材料，贷：暂估原材料。账上暂估原材料期末借方还有余额，是发票一直没来在账上挂着吗
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老师好，原材料暂估入库怎么回事啊？ 借，原材料，暂估入库， 贷，应付账款，暂估入库 怎么回事啊？谢谢
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10.(单选题货先到单后到的情况下，到月末单据仍未到达该如何账务处理?之暂不入账B借:原材料贷:应付账款暂估应付款借:原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷:应付账款暂估应付款D借:应付账款暂估应付款贷:原材料
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Q
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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Q
用友软件T3要做原材料暂估入库，如何操作，想生成借，原材料，贷，应付账款—暂估
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调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svr028，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业(3%)未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。
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之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了，那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗？
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之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。
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那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。
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可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。
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可是电子税务局自动默认为不是小型微利企业了，不能选择是。
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老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗？就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗？
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老师，我们是做二手车销售的，请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目？
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假设银行系统的原始存款为1000万元,法定存款准备金率为6%,超额准备金率为4%,提现率为10%。计算银行系统的存款扩张倍数和总存款（老师可以写的详细一点嘛谢谢）
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你好2024年属于小型微利企业，2025年第一季度不属于小型微利企业，那预缴第一季度所得税可以享受小型微利企业优惠政策吗？
粤公网安备 44030002003870号
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没有发票
那需要做个负数的会计分录，把这个冲销了才行
有发票的和暂估金额也不一样
把这个暂估的冲销了，然后再按照发票做账就可以
没有发票直接做负数冲销，那说明该公司当月只销没进原材料可以吗
按之后收到的发票入账，材料配比对不上可以吗
你有购入直接做账就可以不用做暂估的会计分录
10月该公司刚生成一般纳税人，只有销售，没有购入，所以我做的暂估入账，12月有进项票了，金额数量和暂估的都不一样，可以冲暂估，按12月新的发票入账吗？
入账后进项税额可以继续在1月申报是抵扣吗
您好， 可以这么操作的 而且进项税额可以在一月份继续抵扣的
好的谢谢
不客气，帮忙给个五星好评