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老师,客户单位本月寄过来23年的银行对账单和回单,我做到24年没事吧

2024-01-23 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 14:07

不可以的,需要在23年做汇算的

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快账用户3531 追问 2024-01-23 14:09

差一个月没事吧

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齐红老师 解答 2024-01-23 14:11

不可以的,都是跨年了,只能做到23年

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快账用户3531 追问 2024-01-23 14:30

那客户还寄了22年的过来,也做到12月那

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齐红老师 解答 2024-01-23 14:32

22年的发票,在23年调整利润分配

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快账用户3531 追问 2024-01-23 14:36

不是发票,就是银行流水

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齐红老师 解答 2024-01-23 14:38

涉及损益科目都要调整利润的,不涉及损益做到哪年都无所谓

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相关问题讨论
不可以的,需要在23年做汇算的
2024-01-23
需要反结账,直接做到12月就是,因为涉及23年的汇算
2024-03-16
可以的,没问题的哈
2024-01-19
你好,12月之前的票据计入相关费用,贷其他应付款,24年1月支付款项,借:其他应付款 贷:银行存款
2024-01-20
您好这个交接表需要体现,您是适用小企业会计准则吗?
2025-04-14
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