你好,每月都有的,按月申请借银行存款,贷应交税费,未交增值税, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入 不退
您好,老师,公司备案了享受软件增值税即征即退,进项税额都是办公费,差旅费,往期留底进项税额,本月开了13个点享受即征即退的软件收入,也有信息技术服务收入六个点,还有硬件收入,这软件产品进项税额如何分摊
老师好 我们做城镇生活污水处理业务 之前一直享受增值税即征即退优惠政策 最近新出的2021 40号文 我们是不是可以申请免交增值税并且申请退回去年未退回的30%增值税?
老师 我们是即征即退企业,22年11月开的发票,即征即退的增值税也已经退,现在需要红冲发票,发票要不回来,购买方联系不上,怎么处理呢,开具红字信息表之后还需要做什么吗
老师好,增值税的即征即退 1.是每月都做还是一年申请一次?需要做账务处理吗?2.开技术服务费是不能即征即退的是吧?
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
(1)即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%; (2)当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额; (3)当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13% (2)中当期软件产品可抵扣进项税额怎么解释,这不都是自己申请的软著吗,是不会有进项税的是么
你好,你购买的软件研发部门发生的办公费,水电费都可以的。
想这样,即征即退的金额需要怎么算
2.4-6*3% 你好,按照这个来计算的。
那水电费和住宿费可以归集到软件产品的进项里面去吗?
你这个是分不出来的吗?如果是分不出来的才需要分摊。
分出来进某一个项目,就能归为软件产品的可抵扣进项税额吗
你好可以的可以可以可以的
那借银行存款 贷应交税费——未交增值税 中未交增值税最终还有怎么做账吗,月末或年度终了
后面不是还有一个转营业外收入的。
未交增值税,结转到营业外收入里面去。