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A公司帮B公司代付工资,然后B公司会把实发工资和社保的单位部分转给A公司,社保的个人部分和个税直接在员工的工资里面抵了,请问A公司应该怎样做账务处理?(A公司本来也要发A公司的员工的工资)

2024-01-17 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 10:58

你好   如果是代发公司的话  其实只要收到钱挂其他应收款  付出去钱的时候冲其他应收款就可以的哈

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快账用户9191 追问 2024-01-17 11:00

那在计提社保和个税的时候帮忙代付的社保和个税要怎样处理呢

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:02

这个都只能走其他应收应付科目的 因为代发的跟自己的员工的应付职工薪酬一起的话   到时候你交税费的金额也会不对的 也是区分不了的  到时候自己利润表也是会有差异的

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快账用户9191 追问 2024-01-17 11:09

比如计提个税,代付工资的个税是10元,做分录:借其他应收款10元,贷应交税费-个税10,付个税的时候,借应交税费-个税10,贷银行存款10,那这样往来会不会平不了

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:11

借 银行存款  10贷其他应收款10  收到对方的钱往来就平了呀

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:18

加油  问题结束后可以给我一个好评哦

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