老师，其他应付的余额现在成负数了，因为我把运费啊仓储费啊还有房租水电啥的都挂在其他应付款里，但是现在还没有收到票，这个现在是要怎么处理呢，是把他转到其他应收款里吗，然后收到票再把这个账平了
你好，你重分类到其他应收款里面去 账上不用做
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，收据分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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你好，你的其他应付款不需要支付吗？你可以把你的欠款支付4000，剩余的你再转到营业外收入。 老师，其他应付里面不是有个跟其他应收对冲了嘛？所以现在其他应付还有950.82元，没有支付，但是对冲了，银行存款就还有呢@郭老师
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上季度做的账因为成本费用支出全挂贷其他应收账款了，然后导致其他应收帐款是负数，这个月我把他转其他衣服款去了，现在报表不平，应该怎么调整
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我现在需要注销，然后想把这个其他应付款冲平。然后有一笔14万的不开票现金收入。需转为应收款里面13.2万这个。但是为什么我看图1的时候是感觉是清不平那个其他应收款的？为什么图2我操作之后又能清平应收账款，其他应付款？我有点搞不懂。
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老师你好，属于2024年度的营业账簿印花税今年5月份申报了，有1块多的滞纳金。这个滞纳金调整的话调整2024年的年报还是2025年度年报。然后印花税计入24年的还是25年的利润表里。
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第2问 应当是每个周期内 进行检查 题目里没说是承接上市实体审计业务 这个周期还是三年吗
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什么意思呀，没太明白，怎么重分类捏，账面不用做任何调整吗，那是直接调报表数字吗，直接吧那个其他应付款的负数，写到其他应收款里面吗
你好，就是报表重分类，你看一下你的软件有没有这个功能，如果是精斗云的话，在报表出来的时候，它有一个选择重分类，它自动放到其他应收款里了，账上也不需要调整。
那如果不用这个重分类，账面上调的话，可以直接吧其他应付款的贷方调到其他应收款借方吗
可以的，借其他应收款，贷其他应付款。