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老师,其他应付的余额现在成负数了,因为我把运费啊仓储费啊还有房租水电啥的都挂在其他应付款里,但是现在还没有收到票,这个现在是要怎么处理呢,是把他转到其他应收款里吗,然后收到票再把这个账平了

2024-01-15 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 11:44

你好,你重分类到其他应收款里面去 账上不用做

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快账用户4733 追问 2024-01-15 11:47

什么意思呀,没太明白,怎么重分类捏,账面不用做任何调整吗,那是直接调报表数字吗,直接吧那个其他应付款的负数,写到其他应收款里面吗

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齐红老师 解答 2024-01-15 11:48

你好,就是报表重分类,你看一下你的软件有没有这个功能,如果是精斗云的话,在报表出来的时候,它有一个选择重分类,它自动放到其他应收款里了,账上也不需要调整。

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快账用户4733 追问 2024-01-15 11:54

那如果不用这个重分类,账面上调的话,可以直接吧其他应付款的贷方调到其他应收款借方吗

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齐红老师 解答 2024-01-15 11:55

可以的,借其他应收款,贷其他应付款。

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