咨询
Q

老师请问小规模在申报增值税报表时,如果季度销售额超过30万并且有部分是开票的,这些数据分别填在报表哪一栏?

2024-01-13 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 15:12

你好,全部都在第一行和第三行里面填写就可以的。

头像
快账用户3375 追问 2024-01-13 15:17

第一行填总销售额-开票金额还是总销售额

头像
齐红老师 解答 2024-01-13 15:18

第一行填写总的销售额。

头像
快账用户3375 追问 2024-01-13 15:25

开票金额填在第三行

头像
齐红老师 解答 2024-01-13 15:25

对的,是的,你也可以加上无票收入。

头像
快账用户3375 追问 2024-01-13 15:29

加上无票收入的话那就和销售额一样了啊

头像
齐红老师 解答 2024-01-13 15:29

是的,一样的,反正是一样交税。

头像
快账用户3375 追问 2024-01-13 15:31

我怕两个都填了到时候是合计金额计税

头像
齐红老师 解答 2024-01-13 15:35

不会的 你可以试下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,全部都在第一行和第三行里面填写就可以的。
2024-01-13
1.2蓝填写专票 普通发票和无票收入的一样填写,如果在300,000以内的在10栏里面填写 超过的在第一航和第三行里面填写 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面
2023-03-11
需要找你税局要是退税,一般是抵减后面需要交增值税,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万 这个按不超过30万填写10栏就可以
2020-10-21
你好,努力为你解答中,稍后回复!
2024-01-14
你好 根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第三条的规定:减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×