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Q

老师，你好！上季度预缴的所得税记入了营业税金及附加了，要调到所得税科目吗？

2024-01-13 13:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-13 13:11

你好，是需要调整到所得税费用科目核算的

快账用户6650 追问 2024-01-13 13:15

预缴税款的时记的是，借：营业税金及附加，贷：银行存款。现在调整怎么做分录

齐红老师解答 2024-01-13 13:15

你好，如果是当年，调整分录是借：所得税费用，贷：营业税金及附加

快账用户6650 追问 2024-01-13 14:00

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-13 14:01

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

快账用户6650 追问 2024-01-13 14:24

老师，营业税金及附加已结转到本年利润了，是不是要红冲完在调整分录？

齐红老师解答 2024-01-13 14:26

你好，不需要管之前的结转分录。现在做调整分录，然后再做相应结转分录就好了

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