请问一下，往来互转需要凭据吗，我们几家企业搞活动，我们为主的，需要收预交费用，做在其他应付账款-备用金，代收货款，做其他应付款-货款，有些人没有交费用或者交不够，从他的货款里扣，所以做 借：应付帐款-货款。贷：应付帐款-备用金，可是没有像银行收的回单凭据可以吗
您好，可以，我们的企业搞活动合同就行，还有一个简单的方法，就入一个科目，自然就抵了，不用应付帐款-货款。和 应付帐款-备用金，就是应付账款
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我们单位的工会经费是从工资里代扣代缴的借管理费用工资贷其他应付款-工会经费，借其他应付款-工会经费贷现金，工会收到钱借现金贷会员活动费，因为工会没有银行开户，只可以走现金，这样做对吗，有人说不符合规定
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老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了
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老师好，公司经营资金紧张，股东借入款金额很大，现在股东会代收、代付一些货款，请问借入我挂账在其他应付款-股东，股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗？需要什么附件，自己写个收据吗？股东代付的货款，有他的支付凭证，请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗？是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多，他收到的钱不愿意交回来，因为他借给公司很多钱。
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老师，我现在的一家公司需要做内账，对方打款到我们公账，按打款金额的6%收取税点，会计分录可以这样吗 借：银行存款 贷：其他应付款 其他业务收入-税点， 用私帐回款后 借：其他应付款 贷：银行存款（私帐会有多个，需要单独设吗）
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老师请问一下，我们拍卖会有政策可以贷委托方（个人）开成交价代收货款发票，不征税的，不计入应税收入，那是不是这个发票我不需要做什么，还是按照我以前做， 收到钱 借：银行存款 贷：应付账款（成交价及佣金） 开了发票（成交价和佣金），成交价不需要做，成交价发票和佣金发票一起附在这张凭证上 借：应付账款（佣金） 贷：收入 增值税 这个月或者下个月付给委托方 借：应付帐款（成交价） 贷：银行 可以吗
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粤公网安备 44030002003870号
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有合同但是没有具体费用的，因为签合同之前都不知道具体费用的， 之前未了好计算分开了，我摘要写：从货款扣应补交活动费用可以吗
扣几家企业的费用，我都是一笔做进去的，部分货款转活法费用
您好，那也行的，我们冲平往来，也没有成本费用科目
没有，有时摘要都不知道怎么写，到底写清楚还是模糊写
您好，模糊写，某公司活动费结算
我没有写那个那个公司的，直接写从货款扣应各企业应补交的费用
您好，写从货款扣应各企业应补交的费用，也行的，
好的，那请问一下我公司预付的费用我做了其他应收款，各公司叫的活动费用我做了其他应付-备用金，现在要互冲，我摘要写预先预付活动费用收回，之后总和一笔对冲可以吗，摘要这么写可以吗
您好，可以的呢， 咱自己能把这个账算清写好分录就是可以的
反正基本上做平了就是，我也说不清楚了，剩下就备用金少了5千多，有2家企业没有交费用导致的，我转成了其他其他应收款-活动费用，挂在那里了，下一年度，看看能不能追回，你能我是不是只能做营业外支出，需要什么凭据吗，
您好，其他其他应收款-活动费用，挂在那里好，转为营业外支出 不能税前扣除的，这是要纳税调增的
那不管他，因为还不确认能不能追回
您好，是的呢，挂着，明年可能收回来
好的，最主要是这些对冲的我都没有凭据的，可以的话就没有问题了，谢谢
请问一下，这里申报的未开票销售额是含税还是不含税
上面没有像开票的有写不含税销售额，未开票的没有写
您好，这里未开票收入是未税金额哦
那就是不含税的对吧，还有请问一下小规模的，税率3%减按1%，不达到30万又是免税的，那申报上面的下一步的显示的免税税额是3%的税额还是1%的税额
您好，免税是是1%的税额的
为什么15万多，免税税额会是4500多呢
您好，能看一下申报表的数据么