演示账套

Q

试驾车出售，保险公司申请退保，之前保险公司开给4s店的发票店里已抵扣，现在4s店已填红字信息表，保险公司也已开出红字发票，请问4s店账务怎么处理

2024-01-08 21:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-08 21:38

您好，复制以前那个分录，金额改负，然后把进项税科目改为贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出金额为正

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:41

可是以前凭证是银行存款减少也，现在是银行存款增加也，前期是借方车辆使用税/应交税费（进）贷银行存款也

齐红老师解答 2024-01-08 21:43

您好，那我改一下借：银行（正）管理费用等-保险费（负）贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出（正）

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:48

这好像也不对吧

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:48

银行存款金额是费用与进项税转出之和把

齐红老师解答 2024-01-08 21:51

您好，对的，106元钱，保险-100，贷方6，您看一下，平的

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:53

报税时需要自己在税务局系统界面操作什么嘛

齐红老师解答 2024-01-08 21:53

您好，申报进项转出就可以了

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:54

请问有专门进项转出界面吗

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:55

假如我这月销项100元，正常发票进项80元，但有进项转出10元，这月我要交的税是不是30元

齐红老师解答 2024-01-08 21:56

您好，在附表二的第20行就是红字发票进项转出

快账用户9570 追问 2024-01-08 21:57

好的，那是不是最终我交的增值税就是30元了

齐红老师解答 2024-01-08 22:06

您好，我回看以前信息，没有写本来要交20的税呀，我判断不了

快账用户9570 追问 2024-01-08 22:10

假如我这月销项100元，正常发票进项80元，但有进项转出10元，这月我要交的税是不是30元

齐红老师解答 2024-01-08 22:19

您好，对对，交的税100-80%2B10=30是这个数

您好，复制以前那个分录，金额改负，然后把进项税科目改为贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出金额为正

2024-01-08

您好请问当时蓝字保险发票分录怎么写的

2020-11-22

你们可以按照已经使用的月份数抵扣税金

2022-02-08

你好；你借管理费用-保险费贷进项税转出；然后借银行存款借管理费用- 保险费负数

2022-09-26

进项税抵扣过了，可以做进项税转出的

2019-12-17

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