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我们是园区平台公司,帮园区企业代收代缴水费。我们收企业的水费,我们又帮他们交,自来水公司开发票给我们,我们又开发票给企业。我们收企业交来的水费怎么做账?我们开票给企业怎么做账?两者之间的差额怎么账务处理?我们收的跟我们付的不一致,会有损耗。请问这个损耗怎么账务处理……

2024-01-08 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 19:57

你好,你这边只是代收代缴,不存在差价是吗?

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快账用户8378 追问 2024-01-08 19:57

现实就是有差额,这怎么账务处理!

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快账用户8378 追问 2024-01-08 19:57

收的跟付的不一样

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快账用户8378 追问 2024-01-08 19:58

还要我们公司开票,这怎么账务处理啊

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:59

那收和付这块,你公司有没有赚

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快账用户8378 追问 2024-01-08 19:59

亏了,收企业的钱少,每季度付的水费多

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快账用户8378 追问 2024-01-08 19:59

而且是我们家企业

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:04

那你这边可以走往来,然后用分割单的方式

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快账用户8378 追问 2024-01-08 20:05

能全部具体的说一遍吗?就是收水费,缴水费,然后开发票给企业,然后水损的会计分录都说一遍吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 20:08

可以的,稍等我这边写给你

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快账用户8378 追问 2024-01-08 20:15

好的,我们代收代缴很多企业,向我们代收时,需要设二级科目代收水电费还是二级科目设置企业名称。老师等下把二级科目也写出来哈

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齐红老师 解答 2024-01-08 22:24

因为你这边涉及了给企业开票,这样做就可以体现出差异 借:银行存款 贷:其他业务收入——代收水电费 应交税费——应交增值税 借:其他业务支出——代收水电费 应交税费——应交增值税

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