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老师好,我公司有一笔业务,七月份笔预付款,中间因对方公司担格开票,因些余款也没有付,到今年1月2号给我开票了,我这个账应该怎么做

2024-01-08 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 19:02

同学,你好 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户7963 追问 2024-01-08 19:07

七月份时我是这么做的,借:预付账款,贷:银行存款,我们是一家旅游公司,对我们公司来说是成本,那8-12月份要不要暂估成,还是一月份直接当成本就可以了

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:08

同学,你好 8-12月份最好暂估一下成本

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快账用户7963 追问 2024-01-08 19:10

那我在暂估成本,那我1月份拿到票,那这张票我应该附在哪个凭证后面

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:11

同学,你好 1月份的时候,红冲暂估的分录,再按照发票重新做

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快账用户7963 追问 2024-01-08 19:15

有点明白了

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:15

嗯嗯,好的,祝工作顺利

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