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小规模无票收入有15万,免税的,做账的时候怎么写分录?按1%来入账吗

2024-01-04 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 14:40

你好,你这个免税是季度30万免税吗?如果是的话,借银行房款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,季度末的那一个月,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:40

是免税的,加上我开具的发票一起是免税的,15万安1%来入账吗,我银行收款15万

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齐红老师 解答 2024-01-04 14:43

你好,是免税的税率吗?

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:44

对,我是15万按1%来入账吗

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:45

然后按1%来报无票收入?

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齐红老师 解答 2024-01-04 14:45

借银行奉贷,主营业务收入15。

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齐红老师 解答 2024-01-04 14:46

借银行存款 贷主营业务收入15 不用写应交税费。

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:47

不写应交税费,直接按15万来申报未分配利润嘛

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齐红老师 解答 2024-01-04 14:48

是的,对的,是这么做的。

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:48

免税的情况下就不写应交税费嘛

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快账用户7090 追问 2024-01-04 14:48

申报就是直接申报15万加上我的开票收入?

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齐红老师 解答 2024-01-04 14:48

对的,是的,是这么做的。

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你好,你这个免税是季度30万免税吗?如果是的话,借银行房款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,季度末的那一个月,借应交税费应交增值税,贷营业外收入。
2024-01-04
你好 你平常做账是 借“银行存款 贷”主营业务收入 增值税 这里是3% 你到了月末 借:增值税  这里是2% 贷:营业外收入
2021-10-21
您好,这个是可以作为  借 应收账款 贷 其他业务收入的
2023-07-12
你好,一个季度小于30万元普通发票是免税的。 需要做账务处理的,减免的要转到营业外收入。 然后您直接填写,在小微企业,那里面就会自动带出来减免的了。
2023-06-28
你好,小规模开的增值税1个点,就是按1个点入账。分录是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2022-01-03
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