我们公司4月付A公司69000元租赁费，但是A公司给我的票有两张是在22年的发票，说让我做以前年度损益调整处理，这个分录要怎么写呀？
借：以前年度损益调整 贷：应付账款等 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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老师 请教一下 我们是两家公司都是拿给财务在做账，A公司和B公司，我在对账的时候发现2019年有一笔分录他们把本来是A公司的成本票做到B公司去了 A公司调账（例如金额是1000） 借：以前年度损益调整 贷：供应商 结转到未分配利润科目 借：利润分配-未分配利润1000 贷：以前年度损益调整1000 B公司做相反的分录 李老师 是这样处理的吗？ 同一家公司 之前也有很多的错误 都是跨年了的 有些成本票是公司挂错了 还有的是金额挂错了 还有的是凭证做重复的 这些我都是冲销了 然后再做了一笔正确的凭证 这样处理可以吗？
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2015年8月4日对方公司给我们开具的发票，目前我们 在预付账款挂着的，这张发票一直未入账，我现在要做账冲销预付账款，我是直接计入费用还是走以前年度损益调整？
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老师，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付，少支付了一万，和对方欠我公司的费用抵消了，去年没有开发票，今年才开上发票，我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了，我现在应该怎么记账，要做以前年度损益调整吗？发票金额是10万多一年
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我是小规模公司，去年三月份成立，九月份支付了全年的房租，并且对方开具了房屋租赁发票，我直接计入到了管理费用，没有分摊，现在我要怎么调账，我们软件没有以前年度损益调整科目，也增加不了，我要做哪些分录，，是不是还要调整企业所得税
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老师，我们公司以前是请代理公司记账，现在是自己拿回来做，提供给我22年12月损益表里有以前年度损益调整112.12，现在要申报22年的年度财务报表，电子税务局里的利润表里没有这个项目呀？我该怎么填写？
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