老师，帮我看看这个怎么解决。怎么会出现这样的状况

你好，首先确认一下暂估冲销的数据是否正确。最好把暂估冲回与来发票入账，分开做。

在软件凭证管理中，找到之前暂估的凭证，选择操作菜单可直接冲回，不用手工录入。

老师，我没懂！我前面做了暂估，然后我红冲了

你现在的问题，是不是冲成负数了。冲多了？

我是怎么做的就怎么充的啊

那你现在出现什么问题了。图片看不清楚

老师您看这是第一笔

就是冲成负数了啊

我都搞不懂怎么会这样

你好，你的暂凭证，应该么做： 借：库存商品                      负数金额 贷：应付账款-应付暂估款     负数金额 借贷方向不动，金额用负数，即红字金额

这是我收到的发票，我看了下除了航空煤油，负数就是1个点的税额数

我现在做的这笔凭证要不要？

你好，首先把暂凭证冲销 冲销时，做一个凭证，借贷方向不动，只是金额用负数  然后，再按收到的发票金额做一个正确的凭证。

对啊！我就是这样做的啊！然后出现这样的状况了

老师，您看这是第一笔

这样一做就出现负数了

老师，我发现原因了，我暂估的时候价格估高了，然后又结转了成本，后面导致这样的。会不会这样？

你好，你暂做多少，就冲回多少，你这样做是对的，冲销本身就是用负数冲减的。你这样做完了，你查看一下库存商品明细账看看。

老师，我发现问题了，我应该是暂估价格高了而且结转了成本，所以我该怎么调整账